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我公司城建稅減半征收產生1-2月份退稅,我做的分錄是: 借:銀行存款 貸:應交稅費_城建稅 借:應交稅費_城建稅 貸:稅金及附加_城建稅 到這個月申報利潤表時,出現了城建稅本期數加教育附加數大于稅金及附加的總數。大于的數正是減免的數。向這個問題我是不是應該貸:稅金及附加的負數啊?



你好,做到了借方負數的話也應該是一樣的,都是一樣的填寫方法,你現在把它放到營業外收入里面。
2022 07/11 18:17

我公司城建稅減半征收產生1-2月份退稅,我做的分錄是: 借:銀行存款 貸:應交稅費_城建稅 借:應交稅費_城建稅 貸:稅金及附加_城建稅 到這個月申報利潤表時,出現了城建稅本期數加教育附加數大于稅金及附加的總數。大于的數正是減免的數。向這個問題我是不是應該貸:稅金及附加的負數啊?
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