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1、收退21年所得稅，借:銀行存款 貸:應交稅費-所得稅，結轉:借:應交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 2、21年進項稅額轉出，借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-進項稅額轉出，分錄這樣做可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，分錄這樣處理可以
2022 07/11 21:52
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老師之前說的是不是記差額就行，你調整下；??比如?；；轉出?：借???利潤分配-未分配利潤?貸進項稅轉出?；?然后??結轉?：借???進項稅轉出?；?貸應交稅費-應交增值稅?-?轉出未交增值稅；??結轉?：借???應交稅費-應交增值稅?-?轉出未交增值稅；貸應交稅費-未交增值稅；?繳納?：借???應交稅費-未交增值稅；??營業外支出-滯納金?貸?銀行存款???。就是這個調整的記差額？
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老師，您好，請問個體戶繳納年度經營所得稅，分錄是這樣寫嗎？補計提借：利潤分配-未分配利潤，貸：應交稅費-個人經營所得稅，繳納時：應交稅費-個人經所得稅，貸：銀行存款
3563
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摘要是結轉增值稅金，借:應交稅費-銷項稅額 借，應交稅費-轉出未交增值稅 貸，應交稅費-進項稅額 這個分錄是怎么意思？謝謝
605
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借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
貸；應交稅費-未交增值稅
借；應交稅費-未交增值稅
貸；銀行存款 請問這個是進項稅額異常轉出的分計分錄的嗎
969
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1..借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 145438.94
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 107721.33
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 37717.61
2..
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 37717.61
貸：應交稅費-未交增值稅 37717.61
請問：
結轉增值稅時的分錄一定要先做第1步再做第2步嗎？
我看視頻和書上，老師都只說了第2步，沒說要做第1步呢！
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