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老師您好，我們小規模企業，企業所得稅是季報的，我們公司是4月份才做去年匯算清繳的，去年全年有虧損7300元，但今年1-6月盈利26.16萬，由于匯算清繳是4月份才做的，所以第一季的季報是不能進行補虧的，但我剛剛做第二季的時候顯示也不能補虧，補虧那欄顯示是空白的，為什么會這樣的呢？
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按理現在年報已經結束，可以引過來數據了，所以是不對的，建議和稅務局去核實一下
2022 07/12 11:44
84785022 
2022 07/12 11:47
會不會在明年的匯算清繳的時候才可以補虧呢？
森林老師 
2022 07/12 11:48
不是的，應該是五月匯算完就應該在二季度體出了
84785022
2022 07/12 11:50
對了，我想起來了，我們匯算清繳的時候是調增的了，還補稅了100元，會不會是這樣，不視為虧損呢？
森林老師
2022 07/12 11:51
對呀，這個肯定是沒有虧損了，親
84785022
2022 07/12 11:55
好吧，我懂了，謝謝老師啊
森林老師
2022 07/12 11:55
同學，你好，不客氣，記得好評給一下
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