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去年匯算清繳已做，一季度所得稅應交5000多，可以在季報里面補虧嗎？
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可以的，以前年度有虧損可以彌補
2024 04/09 15:23
84784988 
2024 04/09 15:25
彌補后如果不用交稅，之前計提的應交所得稅怎么賬務調整呢，怎么做分錄
家權老師 
2024 04/09 15:27
那么直接不需要計提就是了，把那個憑證刪除
84784988
2024 04/09 15:29
那如果補虧后還需要繳稅，就直接按照最后要交的金額計提嗎
家權老師
2024 04/09 15:30
是的，就是那個意思的哈
84784988
2024 04/09 15:32
但是新系統必須先提交財務報表，才能填報所得稅季報，那不是要先在財報里面就修改好？
家權老師
2024 04/09 15:34
是的，先把賬調整為正確的，然后做報表申報
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