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問(wèn)題已解決

老師好,請(qǐng)問(wèn)下,固定資產(chǎn)清理后??ㄆ恼叟f匯總表的期末累計(jì)折舊與賬上的累計(jì)折舊不一致,正常嗎?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/14 08:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不對(duì),應(yīng)該是一致的,你可以試一下結(jié)賬之后是不是一致的,他是不是卡片上已經(jīng)做了這個(gè)月的折舊,然后你賬上的時(shí)候還沒(méi)有做。
2022 07/14 08:56
84785044
2022 07/14 09:01
我做固定資產(chǎn)清理時(shí)做了一個(gè)累計(jì)折舊的借方,但是卡片上沒(méi)有反應(yīng)
郭老師
2022 07/14 09:02
你保存試一下能申報(bào)了。
84785044
2022 07/14 09:10
老師我搞錯(cuò)了,不用回答了,謝謝
郭老師
2022 07/14 09:11
不用客氣,工作愉快。
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