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問(wèn)題已解決

老師,前年的所得稅匯算清繳退稅給記到了營(yíng)業(yè)外收入了就30多塊錢,需要調(diào)嗎,應(yīng)該怎么調(diào),分錄不會(huì)呀

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/14 11:29
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
前年的所得稅匯算清繳退稅給記到了營(yíng)業(yè)外收入了就30多塊錢,不需要調(diào)了
2022 07/14 11:29
84785019
2022 07/14 11:47
考試,今年收到去年的匯算清繳退稅,這樣做分錄對(duì)嗎
文文老師
2022 07/14 11:57
這與你描述的30多不一致啊
84785019
2022 07/14 12:10
這個(gè)是去年預(yù)繳的,今年匯算清繳退稅的
文文老師
2022 07/14 12:13
金額與賬務(wù)處理,與你描述都不一致
文文老師
2022 07/14 12:15
前年的所得稅匯算清繳退稅給記到了營(yíng)業(yè)外收入了就30多塊錢? 分錄? 借:銀行存款? 貸:營(yíng)業(yè)外收入 而你截圖的分錄,是通過(guò)以前年度損益調(diào)整。完全不同
84785019
2022 07/14 12:33
老師您沒(méi)明白我的意思,30多的是前年,您不是說(shuō)不用調(diào)了嗎,
84785019
2022 07/14 12:34
我發(fā)的圖片是21年多交的匯算清繳,22年不是退回來(lái)了嗎?這么做對(duì)不對(duì)?
文文老師
2022 07/14 15:15
好。明白了,可按截圖做分錄。
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