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老師,前年的所得稅匯算清繳退稅給記到了營業外收入了就30多塊錢,需要調嗎,應該怎么調,分錄不會呀

84785019| 提問時間:2022 07/14 11:29
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
前年的所得稅匯算清繳退稅給記到了營業外收入了就30多塊錢,不需要調了
2022 07/14 11:29
84785019
2022 07/14 11:47
考試,今年收到去年的匯算清繳退稅,這樣做分錄對嗎
文文老師
2022 07/14 11:57
這與你描述的30多不一致啊
84785019
2022 07/14 12:10
這個是去年預繳的,今年匯算清繳退稅的
文文老師
2022 07/14 12:13
金額與賬務處理,與你描述都不一致
文文老師
2022 07/14 12:15
前年的所得稅匯算清繳退稅給記到了營業外收入了就30多塊錢? 分錄? 借:銀行存款? 貸:營業外收入 而你截圖的分錄,是通過以前年度損益調整。完全不同
84785019
2022 07/14 12:33
老師您沒明白我的意思,30多的是前年,您不是說不用調了嗎,
84785019
2022 07/14 12:34
我發的圖片是21年多交的匯算清繳,22年不是退回來了嗎?這么做對不對?
文文老師
2022 07/14 15:15
好。明白了,可按截圖做分錄。
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