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我們今年是第一年申報加計扣除，原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬，但因為稅務要查賬，說退1萬多就不用查賬，超過就要查賬，所以我們就在加計扣除上把50行的金額從原1070664.61調至3046000.37 使最后51本年研發費用加計扣除總額變成了40427.25，只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報的中介人員說今年高新是機器打分系統。里面說了按最小分值的測算研發費用，這會導致高新研發費用不達標 現在企業在高新評審中會遇到一個問題：評審專家問題，賬面上研發費用與加計扣除金額差異過大，基本是全部剔除，會問你研發費用是否合格 從而引起研發費用真實性問題 就會對高新申報有影響是這樣嗎，（高新說我們高新申報要在2022年11月份才辦下來）
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首先，您這是兩個口徑，一個 稅收口徑，您為了不查賬，調整了研發費用的相關數據。
那么您這研發費用直接影響您申請高新。
然后您這樣調賬處理也會讓你賬上數據和實際不相符不真實。
2022 07/14 13:47
84784989 
2022 07/14 13:49
那我怎么來調稅務數據？怎么納稅調整，調些什么呢
陳詩晗老師 
2022 07/14 13:49
你調整其他的成本費用吧，不調整研發費用。
84784989
2022 07/14 13:50
賬面上研發費用309.93萬與可加計扣除金額為4.2萬 這兩個數據差異過大，會影響高新申報是吧
陳詩晗老師
2022 07/14 13:50
是的，您高新時會涉及到研發，所以不建議您調整這個
84784989
2022 07/14 13:53
你調整其他的成本費用，隨便調增沒有關糸嗎，這相于要調增37萬，有問題嗎后期？，這樣加計退38萬，納稅調增37萬，一增一減退一萬
陳詩晗老師
2022 07/14 13:54
您可以考慮成本或其他的費用調減38來處理。
84784989
2022 07/14 14:01
你是說把成本表里面成本從原來5600萬-38萬÷0.25=152=5448萬是這意思嗎？那原利潤表成本=5600 和這個調整后成本明細表5448對不上有關糸嗎？或者是調成本是到底在哪個表調減？？？
陳詩晗老師
2022 07/14 14:14
這不影響 ，你不退稅，你的利潤 必然會有變化 的
84784989
2022 07/14 14:20
我上面說的操作方法對嗎？？
陳詩晗老師
2022 07/14 14:21
操作方式沒問題，這是正常的調整處理。
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