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老師，科目余額表應收賬款在貸方，比如10萬，那資產負債表里的應收賬款期末數也是要是10萬嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
對的
這個是十萬
2022 07/14 15:11
84785015 
2022 07/14 15:20
那為什么財務軟件生出來的應收賬款的期末數是0呀
樸老師 
2022 07/14 15:25
你這個是負數那就重分類了
84785015
2022 07/14 15:27
那我這個報表有問題嗎？沒搞明白
樸老師
2022 07/14 15:33
這個沒有問題
因為往來不能是負數
所以重分類了
84785015
2022 07/14 15:34
那老師為分配利潤跟利潤表的利潤總額對不上從哪里查呀
樸老師
2022 07/14 15:40
利潤總額減去稅額是凈利潤
84785015
2022 07/14 15:43
就是利潤表的凈利潤跟資產負債表的未分配利潤對不上 啊，那我現在要怎么處理啊，從哪里查起
樸老師
2022 07/14 15:48
同學你好
你有跨年調整嗎
84785015
2022 07/14 15:50
沒有哇。我直接在財務軟件錄入憑證，然后過賬直接讓財務軟件導出報表的
樸老師
2022 07/14 15:54
同學你好
對的
直接導出就可以了
84785015
2022 07/14 16:12
導出來的利潤表的凈利潤跟資產負債表的未分配利潤對不上 啊，老師
樸老師
2022 07/14 16:18
你有跨年調整就對不上
84785015
2022 07/14 16:20
沒有跨年調整啊，哪里看有跨年調整，我才來這公司
樸老師
2022 07/14 16:25
就是有沒有用以前年度損益調整或者利潤分配未分配利潤
84785015
2022 07/14 16:26
沒有啊老師
樸老師
2022 07/14 16:33
同學你好
那你這個就是取數不對
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