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問題已解決

應收賬款余額在貸方要怎么調賬,原本應收賬款科目應該是0,之前會計做賬時候沒做對,掛了10萬的賬在應收賬款貸方

84785022| 提問時間:2023 01/12 20:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,之前會計是因為哪個分錄錯誤,導致應收賬款余額不對呢??
2023 01/12 20:52
84785022
2023 01/12 21:01
本來項目都已經結束了,款也結清了的,但是做賬不對
鄒老師
2023 01/12 21:02
你好,可以把之前會計做的錯誤分錄紅沖,然后做正確的分錄?
84785022
2023 01/12 21:02
之前只做了兩筆預收賬款
84785022
2023 01/12 21:03
這個是對公轉的賬
84785022
2023 01/12 21:04
兩筆預收,單筆50000
鄒老師
2023 01/12 21:06
你好,可以把之前會計做的錯誤分錄紅沖,然后做正確的分錄? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84785022
2023 01/12 21:09
主要是之前只有兩筆預收款項,沒有其他憑證,沒有錯誤憑證,不能紅沖啊
鄒老師
2023 01/12 21:11
你好,之前會計如果沒有錯誤憑證,那預收賬款的余額應當是正確的才是啊。
84785022
2023 01/12 21:12
但實際上這些款項都應該為0,只是沒開票
鄒老師
2023 01/12 21:12
你好,可以把之前會計做的錯誤分錄紅沖,然后做正確的分錄?(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84785022
2023 01/13 11:39
問題是沒做錯怎么紅沖,那兩筆預收款都是做對的,只是缺少了業務
鄒老師
2023 01/13 11:40
你好,請看你之前的描述。
84785022
2023 01/13 11:44
我的意思是銷售的分錄沒做,而且是21年的賬,沒有開發票
鄒老師
2023 01/13 11:45
你好,銷售的分錄沒做,就需要補做啊?
84785022
2023 01/13 11:46
但是已經垮了兩年了,而且沒開票
鄒老師
2023 01/13 11:46
你好,補做分錄,不受已經垮了兩年的影響。
84785022
2023 01/13 11:48
那相當于無票收入,一般納稅人增值稅應該怎么計算,麻煩老師幫忙寫一個摘要和分錄
鄒老師
2023 01/13 11:49
你好,一般納稅人增值稅=銷項稅額—進項稅額 摘要:補做收入入賬,分錄是 借:應收賬款?,貸:以前年度損益調整—主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
84785022
2023 01/13 16:24
謝謝老師
鄒老師
2023 01/13 16:25
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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