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問題已解決

老師 季度已經超過45萬 這個要怎么填增值稅申報表

84785000| 提問時間:2022 07/14 16:19
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 這個是填寫到第九行的(四)免稅銷售額里面
2022 07/14 16:30
84785000
2022 07/14 16:41
那個填不了 動不了 我就是填那個小微企業10
84785000
2022 07/14 16:42
填不了,超過45萬了
王超老師
2022 07/14 16:45
那個是灰色的,你看一下是合計數,你要根據你們的實際情況,填寫10.11.12行的
84785000
2022 07/14 16:48
就是平時填在10 顯示超過45萬 填不了
王超老師
2022 07/14 16:52
你是不是個體戶?第10行那邊不是個體戶填寫的
84785000
2022 07/14 16:59
不是的,老師
84785000
2022 07/14 17:01
是公司 老師
王超老師
2022 07/14 17:03
我明白了,免征增值稅的全部銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應欄次。
84785000
2022 07/14 17:26
那個減免的那個要選擇哪一個 就是前面的政策
王超老師
2022 07/14 17:30
這個可以截圖給我看一下選項嗎,我電腦在登陸另外一家公司了
84785000
2022 07/14 17:45
我選了這個 老師你看看對嗎
王超老師
2022 07/14 17:55
是的,你選擇的是正確的
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