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老師，車行的增值稅是怎么算的？機動車銷項稅額是393372.17元，專票銷項稅額是592049.90，認證進項發票稅額是881288.31元。
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您好
機動車銷項稅額是393372.17元，專票銷項稅額是592049.90 請問是開具了兩種發票嗎
2022 07/16 14:32
84785045 
2022 07/16 14:33
是的，老師，稅負率是0.0035
bamboo老師 
2022 07/16 14:35
那單位需要繳納增值稅393372.17+592049.9-881288.31=104133.76
請問不含稅銷售額多少
84785045
2022 07/16 14:38
專票不含稅銷售額3097231.82元，機動車不含稅銷售額4554230.1
bamboo老師
2022 07/16 14:43
那稅負率104133.76/(3097231.82+4554230.1)=0.0136096553951
稅負率算出來不是您給的0.0035啊
84785045
2022 07/16 14:46
這邊財務給我的，說是要扣一個稅負率，算增值稅怎么都算不出來，這邊看6月支付5月增值稅是增值稅-居民日常服務503.11 ，增值稅-商業23664.68元
bamboo老師
2022 07/16 15:00
6月支付5月增值稅是增值稅-居民日常服務503.11 ，增值稅-商業23664.68元？
還有居民日常服務業務？
bamboo老師
2022 07/16 15:00
是算總的稅負率 還是要您控制稅負率
84785045
2022 07/16 15:02
控制的稅負率，是的，老師，給你的數據都是五月份的
bamboo老師
2022 07/16 15:06
控制稅負率?
需要繳納增值稅=銷售額*稅負率
那您現在超過單位規定的稅負率了 要找進項發票抵扣
84785045
2022 07/16 15:07
老師，我現在不是要算稅負率，是要算應繳納的增值稅，稅負率具體咋樣得周一再問下
bamboo老師
2022 07/16 15:08
要算應繳納的增值稅 我前面不是給您算了 嗎？
單位需要繳納增值稅393372.17+592049.9-881288.31=104133.76
84785045
2022 07/16 15:21
老師，控制稅負率 銷售額指的是含稅的嗎？還是未稅的？是不是拿3097231.82+4554230.1=7651461.92*0.0035=26780.12元 實際繳納的是24167.79元，沒超哇？
bamboo老師
2022 07/16 15:45
控制稅負率 銷售額指的不含稅銷售額
專票不含稅銷售額3097231.82元，機動車不含稅銷售額4554230.1 要所有銷售額相加乘以稅負率啊 是單位需要交納的增值稅
84785045
2022 07/16 15:47
好的，懂了，謝謝老師！老師，控制稅負率是怎么算的？
bamboo老師
2022 07/16 15:48
就是需要繳納的增值稅=銷售額*單位實際稅負率
然后知道銷項稅額 取得進項稅額認證抵扣?
84785045
2022 07/16 15:53
老師，控制稅負率是怎么算來的呢？還是不太明白
bamboo老師
2022 07/16 15:59
控制稅負率是自己單位把稅負率設置好了 在這個比率內控制啊
84785045
2022 07/16 16:08
老師，那如果是我這邊設置，那要怎么設置好這個控制稅負率呢？
bamboo老師
2022 07/16 16:19
可以參照同行業的稅負率 然后設定
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