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老師,車行的增值稅是怎么算的?機動車銷項稅額是393372.17元,專票銷項稅額是592049.90,認證進項發票稅額是881288.31元。

84785045| 提問時間:2022 07/16 14:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 機動車銷項稅額是393372.17元,專票銷項稅額是592049.90 請問是開具了兩種發票嗎
2022 07/16 14:32
84785045
2022 07/16 14:33
是的,老師,稅負率是0.0035
bamboo老師
2022 07/16 14:35
那單位需要繳納增值稅393372.17+592049.9-881288.31=104133.76 請問不含稅銷售額多少
84785045
2022 07/16 14:38
專票不含稅銷售額3097231.82元,機動車不含稅銷售額4554230.1
bamboo老師
2022 07/16 14:43
那稅負率104133.76/(3097231.82+4554230.1)=0.0136096553951 稅負率算出來不是您給的0.0035啊
84785045
2022 07/16 14:46
這邊財務給我的,說是要扣一個稅負率,算增值稅怎么都算不出來,這邊看6月支付5月增值稅是增值稅-居民日常服務503.11 ,增值稅-商業23664.68元
bamboo老師
2022 07/16 15:00
6月支付5月增值稅是增值稅-居民日常服務503.11 ,增值稅-商業23664.68元? 還有居民日常服務業務?
bamboo老師
2022 07/16 15:00
是算總的稅負率 還是要您控制稅負率
84785045
2022 07/16 15:02
控制的稅負率,是的,老師,給你的數據都是五月份的
bamboo老師
2022 07/16 15:06
控制稅負率? 需要繳納增值稅=銷售額*稅負率 那您現在超過單位規定的稅負率了 要找進項發票抵扣
84785045
2022 07/16 15:07
老師,我現在不是要算稅負率,是要算應繳納的增值稅,稅負率具體咋樣得周一再問下
bamboo老師
2022 07/16 15:08
要算應繳納的增值稅 我前面不是給您算了 嗎? 單位需要繳納增值稅393372.17+592049.9-881288.31=104133.76
84785045
2022 07/16 15:21
老師,控制稅負率 銷售額指的是含稅的嗎?還是未稅的?是不是拿3097231.82+4554230.1=7651461.92*0.0035=26780.12元 實際繳納的是24167.79元,沒超哇?
bamboo老師
2022 07/16 15:45
控制稅負率 銷售額指的不含稅銷售額 專票不含稅銷售額3097231.82元,機動車不含稅銷售額4554230.1 要所有銷售額相加乘以稅負率啊 是單位需要交納的增值稅
84785045
2022 07/16 15:47
好的,懂了,謝謝老師!老師,控制稅負率是怎么算的?
bamboo老師
2022 07/16 15:48
就是需要繳納的增值稅=銷售額*單位實際稅負率 然后知道銷項稅額 取得進項稅額認證抵扣?
84785045
2022 07/16 15:53
老師,控制稅負率是怎么算來的呢?還是不太明白
bamboo老師
2022 07/16 15:59
控制稅負率是自己單位把稅負率設置好了 在這個比率內控制啊
84785045
2022 07/16 16:08
老師,那如果是我這邊設置,那要怎么設置好這個控制稅負率呢?
bamboo老師
2022 07/16 16:19
可以參照同行業的稅負率 然后設定
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