00:10:00
問題已解決
老師，車行的增值稅是怎么算的？機(jī)動(dòng)車銷項(xiàng)稅額是393372.17元，專票銷項(xiàng)稅額是592049.90，認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是881288.31元。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
機(jī)動(dòng)車銷項(xiàng)稅額是393372.17元，專票銷項(xiàng)稅額是592049.90 請(qǐng)問是開具了兩種發(fā)票嗎
2022 07/16 14:32
84785045 
2022 07/16 14:33
是的，老師，稅負(fù)率是0.0035
bamboo老師 
2022 07/16 14:35
那單位需要繳納增值稅393372.17+592049.9-881288.31=104133.76
請(qǐng)問不含稅銷售額多少
84785045
2022 07/16 14:38
專票不含稅銷售額3097231.82元，機(jī)動(dòng)車不含稅銷售額4554230.1
bamboo老師
2022 07/16 14:43
那稅負(fù)率104133.76/(3097231.82+4554230.1)=0.0136096553951
稅負(fù)率算出來不是您給的0.0035啊
84785045
2022 07/16 14:46
這邊財(cái)務(wù)給我的，說是要扣一個(gè)稅負(fù)率，算增值稅怎么都算不出來，這邊看6月支付5月增值稅是增值稅-居民日常服務(wù)503.11 ，增值稅-商業(yè)23664.68元
bamboo老師
2022 07/16 15:00
6月支付5月增值稅是增值稅-居民日常服務(wù)503.11 ，增值稅-商業(yè)23664.68元？
還有居民日常服務(wù)業(yè)務(wù)？
bamboo老師
2022 07/16 15:00
是算總的稅負(fù)率 還是要您控制稅負(fù)率
84785045
2022 07/16 15:02
控制的稅負(fù)率，是的，老師，給你的數(shù)據(jù)都是五月份的
bamboo老師
2022 07/16 15:06
控制稅負(fù)率?
需要繳納增值稅=銷售額*稅負(fù)率
那您現(xiàn)在超過單位規(guī)定的稅負(fù)率了 要找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣
84785045
2022 07/16 15:07
老師，我現(xiàn)在不是要算稅負(fù)率，是要算應(yīng)繳納的增值稅，稅負(fù)率具體咋樣得周一再問下
bamboo老師
2022 07/16 15:08
要算應(yīng)繳納的增值稅 我前面不是給您算了 嗎？
單位需要繳納增值稅393372.17+592049.9-881288.31=104133.76
84785045
2022 07/16 15:21
老師，控制稅負(fù)率 銷售額指的是含稅的嗎？還是未稅的？是不是拿3097231.82+4554230.1=7651461.92*0.0035=26780.12元 實(shí)際繳納的是24167.79元，沒超哇？
bamboo老師
2022 07/16 15:45
控制稅負(fù)率 銷售額指的不含稅銷售額
專票不含稅銷售額3097231.82元，機(jī)動(dòng)車不含稅銷售額4554230.1 要所有銷售額相加乘以稅負(fù)率啊 是單位需要交納的增值稅
84785045
2022 07/16 15:47
好的，懂了，謝謝老師！老師，控制稅負(fù)率是怎么算的？
bamboo老師
2022 07/16 15:48
就是需要繳納的增值稅=銷售額*單位實(shí)際稅負(fù)率
然后知道銷項(xiàng)稅額 取得進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證抵扣?
84785045
2022 07/16 15:53
老師，控制稅負(fù)率是怎么算來的呢？還是不太明白
bamboo老師
2022 07/16 15:59
控制稅負(fù)率是自己?jiǎn)挝话讯愗?fù)率設(shè)置好了 在這個(gè)比率內(nèi)控制啊
84785045
2022 07/16 16:08
老師，那如果是我這邊設(shè)置，那要怎么設(shè)置好這個(gè)控制稅負(fù)率呢？
bamboo老師
2022 07/16 16:19
可以參照同行業(yè)的稅負(fù)率 然后設(shè)定
閱讀 2101
描述你的問題，直接向老師提問
1396
意見反饋
