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問題已解決

暫估庫存商品結轉成本后之怎么回沖?

84785017| 提問時間:2022 07/18 15:36
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,結轉的成本金額是有錯誤 嗎?
2022 07/18 15:37
84785017
2022 07/18 15:40
現在收到票了怎么回沖?怎么做分錄
鄒老師
2022 07/18 15:42
你好 現在收到票了 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 如果之前結轉的成本沒有錯誤,結轉成本分錄不需要調整 如果有錯誤,需要做相應的調整處理?
84785017
2022 07/18 15:43
如果有錯誤怎么調整呢?lao?shi
鄒老師
2022 07/18 15:44
你好,之前是多結轉了,還是少結轉了成本呢??
84785017
2022 07/18 17:07
請問多結轉和少結轉分別怎么操作?
鄒老師
2022 07/18 17:09
你好,多結轉,沖銷多結轉 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本 少結轉,補做結轉 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
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