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事業單位收入費用表里財政撥款收入為什么與科目余額表不一致

84784999| 提問時間:2022 07/21 22:41
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魯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好一般是一致的,如果不一致請檢查是不是哪個項目掛錯了科目。 一般情況下,在取得財政撥款時,預算會計和財務會計的數據是一致的。會計報表應單獨反映其取得、使用情況,從而保證專用資金的使用效果。
2022 07/21 23:44
84784999
2022 07/22 06:23
那么收入費用表里的業務活動費和單位管理費用與科目余額表不一致會是什么情況?
魯老師
2022 07/22 08:38
這兩個科目是不同科目,不相等也正常 “業務活動費用”科目核算單位為實現其職能目標,依法履職或開展專業業務活動及其輔助活動所發生的各項費用。行政單位和事業單位都可以使用,且行政單位只有業務活動費用。 “單位管理費用”科目核算事業單位本級行政及后勤管理部門開展管理活動發生的各項費用,包括單位行政及后勤管理部門發生的人員經費、公用經費、資產折舊(攤銷)等費用,以及由單位統一負擔的離退休人員經費、工會經費、訴訟費、中介費等。注意,只有事業單位才使用此科目。 《政府會計制度》將事業單位行政管理和后勤服務活動的支出從輔助活動總支出中剝離出來,加上離退休人員開支的經費,明確計入單位管理費用”。 按部門劃分,事業單位的黨辦、政辦、人事、財務、內審、紀檢監察、離退休、保衛、后勤等不直接從事專業業務活動的部門屬于行政后勤管理部門,除此之外的應為開展專業業務活動及其輔助活動的部門。 從崗位劃分,財務、審計、人事、檔案、司機、保安、食堂管理員、資產管理員等劃為行政后勤管理人員。 筆者建議,規模較小的事業單位,將全部在職人員視為從事專業業務活動及其輔助活動人員,開支記入“業務活動費用”,而離退休人員開支、統一負擔的工會經費、訴訟費、中介費等開支則全部計入“單位管理費用”。
84784999
2022 07/22 08:52
不是,我是問這兩個科目與科目余額表的發生額不一致,比如收入費用表里面業務活動費是100萬,但是科目余額表上面業務活動費發生額是130萬,這個不一致通常會是什么原因
魯老師
2022 07/22 20:02
你好,這個是查賬了,比如你業務活動費是100,萬,但是你科目余額表是130萬,先要查賬查出具體原因出來才能處理,可能比如你預算會計科目沒做也有可能
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