老師，我沒有調過賬呢，我是按收到的成本發票跟已經結轉的成本比較，然后發現成本跟成本發票對不上

你好，當時的分錄怎么做的？你是多做了還是少做了？匯算清繳沒有修改的，直接調整今年的就可以的。

老師，之前的賬都不是我做的，我這個月才來，現在要怎么處理啊

只有發票，合同出庫單進庫單也沒有

好，那誰告訴你的，需要調整。

因為我看了開出去的發票跟收到的發票是一樣的啊，那就肯定沒有利潤啊，但是現在這個公司有利潤，而且我看認證平臺的進項發票金額跟結轉的成本都對不上，老板現在就是很在意為什么會產生利潤

那你就看他結轉的成本多了，收入比如收入，銷售數量是100，他結轉的成本，你看下購買的單價乘以多少，等于他結轉的成本，是不是多結轉了數量。

看發票的單價嗎？我這就只有發票，而且看了金蝶軟件沒找到對應的型號她結轉成本多少啊，只有個庫存商品，

可以看發票的單價的，如果沒有發票的那一部分，按照暫估的。

庫存商品明細賬也沒有嗎？

是看之前做的每筆分錄嗎？然后再看是否與發票的分錄一樣是嗎？那如果不一樣的話，可以調嗎？怎么調呢

庫存商品明細賬也沒有嗎？ 有這個，看庫存商品的貸方發生額確定已經結轉的成本嗎？那庫存跟結轉成本不一樣呢

對的是的紅沖之前的分錄不變，金額是負數。

你好，貸方式結轉的借方是發生額，借方是入庫的。

那到底看庫存商品貸方還是借方呀？有問題的話我怎么調整呀？直接紅沖嗎

你好，結轉的成本看貸方發生額合計 購入的價格看借方發生額合計

有問題的直接紅沖就可以的。

現在完全不知道之前做的分錄對應的是哪一筆

那他結轉的成本沒有原始憑證嗎？登陸了庫存商品明細賬嗎？

老師，我登陸了庫存商品的明細賬，看不懂對應的購入的哪筆金額？老師是要說看記賬憑證有沒有發票嗎？有些原始憑證只有記賬憑證，發票都沒有

你們不是數量金額式的，有數量的。你銷售出去100，你看一下哪一個結轉的成本是100的數量。

分錄結轉也沒有說結轉多少數量啊，如果紅沖是不是只能一個月一個月的對然后紅沖當月的，能不能把之前的結轉成本全部紅沖然后重新做分錄呢？結賬的能紅沖嗎

我登陸了庫存商品的明細賬，看不懂對應的購入的哪筆金額 明細帳 賬本有 金額數量式不是嗎

紅沖可以一個月合計起來一筆分錄，也可以幾天做一個負數紅沖 都可以不用一筆一個

能不能把之前的結轉成本全部紅沖然后重新做分錄呢？結賬的能紅沖嗎 可以 能反結賬修改， 但是最好不要反結賬修改，你直接在今年調整，因為你反結賬修改的話，你申報給稅務局的也得修改。