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問題已解決

老師,填調去年的賬怎么調呀,主要是調成本

84785015| 提問時間:2022 07/22 11:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的想要怎么調整?是紅沖嗎?
2022 07/22 11:47
84785015
2022 07/22 11:52
老師,我沒有調過賬呢,我是按收到的成本發票跟已經結轉的成本比較,然后發現成本跟成本發票對不上
郭老師
2022 07/22 11:54
你好,當時的分錄怎么做的?你是多做了還是少做了?匯算清繳沒有修改的,直接調整今年的就可以的。
84785015
2022 07/22 11:55
老師,之前的賬都不是我做的,我這個月才來,現在要怎么處理啊
84785015
2022 07/22 11:55
只有發票,合同出庫單進庫單也沒有
郭老師
2022 07/22 11:57
好,那誰告訴你的,需要調整。
84785015
2022 07/22 11:58
因為我看了開出去的發票跟收到的發票是一樣的啊,那就肯定沒有利潤啊,但是現在這個公司有利潤,而且我看認證平臺的進項發票金額跟結轉的成本都對不上,老板現在就是很在意為什么會產生利潤
郭老師
2022 07/22 11:59
那你就看他結轉的成本多了,收入比如收入,銷售數量是100,他結轉的成本,你看下購買的單價乘以多少,等于他結轉的成本,是不是多結轉了數量。
84785015
2022 07/22 12:00
看發票的單價嗎?我這就只有發票,而且看了金蝶軟件沒找到對應的型號她結轉成本多少啊,只有個庫存商品,
郭老師
2022 07/22 12:01
可以看發票的單價的,如果沒有發票的那一部分,按照暫估的。
郭老師
2022 07/22 12:01
庫存商品明細賬也沒有嗎?
84785015
2022 07/22 12:03
是看之前做的每筆分錄嗎?然后再看是否與發票的分錄一樣是嗎?那如果不一樣的話,可以調嗎?怎么調呢
84785015
2022 07/22 12:06
庫存商品明細賬也沒有嗎? 有這個,看庫存商品的貸方發生額確定已經結轉的成本嗎?那庫存跟結轉成本不一樣呢
郭老師
2022 07/22 12:11
對的是的紅沖之前的分錄不變,金額是負數。
郭老師
2022 07/22 12:11
你好,貸方式結轉的借方是發生額,借方是入庫的。
84785015
2022 07/22 12:32
那到底看庫存商品貸方還是借方呀?有問題的話我怎么調整呀?直接紅沖嗎
郭老師
2022 07/22 12:33
你好,結轉的成本看貸方發生額合計 購入的價格看借方發生額合計
郭老師
2022 07/22 12:34
有問題的直接紅沖就可以的。
84785015
2022 07/22 12:36
現在完全不知道之前做的分錄對應的是哪一筆
郭老師
2022 07/22 12:37
那他結轉的成本沒有原始憑證嗎?登陸了庫存商品明細賬嗎?
84785015
2022 07/22 12:39
老師,我登陸了庫存商品的明細賬,看不懂對應的購入的哪筆金額?老師是要說看記賬憑證有沒有發票嗎?有些原始憑證只有記賬憑證,發票都沒有
郭老師
2022 07/22 12:41
你們不是數量金額式的,有數量的。你銷售出去100,你看一下哪一個結轉的成本是100的數量。
84785015
2022 07/22 12:44
分錄結轉也沒有說結轉多少數量啊,如果紅沖是不是只能一個月一個月的對然后紅沖當月的,能不能把之前的結轉成本全部紅沖然后重新做分錄呢?結賬的能紅沖嗎
郭老師
2022 07/22 12:45
我登陸了庫存商品的明細賬,看不懂對應的購入的哪筆金額 明細帳 賬本有 金額數量式不是嗎
郭老師
2022 07/22 12:46
紅沖可以一個月合計起來一筆分錄,也可以幾天做一個負數紅沖 都可以不用一筆一個
郭老師
2022 07/22 12:47
能不能把之前的結轉成本全部紅沖然后重新做分錄呢?結賬的能紅沖嗎 可以 能反結賬修改, 但是最好不要反結賬修改,你直接在今年調整,因為你反結賬修改的話,你申報給稅務局的也得修改。
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