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老師您好,二個都是應交稅費,為什么要這樣做分錄,原理是什么,能解說一下為什么要這么做嗎

84785037| 提問時間:2022 07/22 17:17
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,1、稅控系統專用設備抵減增值稅稅額時,因為小規模納稅人在應交增值稅下不設置明細科目,所以當發生稅控系統專用設備抵減增值稅稅額時,相當于小規模納稅人應交增值稅減少,同時也減少了費用。 2、控系統專用設備抵減增值稅稅額時,因為一般納稅人在應交增值稅下專門設置了明細科目——減免稅款,所以當發生稅控系統專用設備抵減增值稅稅額時,相當于一般納稅人應交增值稅減少,同時也減少了費用。 3、月末轉出未交增值稅時,應交稅費-未交增值稅這個科目在貸方表示的是還需要繳納的增值稅,在借方表示的是多繳的增值稅。舉個例子看要方便點,假設銷項稅額10,進項稅額2,那么應交增值稅就是8 先結轉銷項稅額和進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)10 ? ?貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)2 ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)8 再將轉出未交增值稅結轉到未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)8 ? ? 貸:應交稅費-未交增值稅 8
2022 07/22 17:26
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