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問題已解決
06月發票已驗發現信息有誤，7月收到負數發票和正確的發票，請問07月怎么做分錄
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學員你好，做一正一負的分錄即可
2022 08/01 16:24
84784961 
2022 08/01 16:28
做了一正一負分錄、對本期進項稅額沒回影響了可實際我的稅務報表中不是，老師請看圖
悠然老師01 
2022 08/01 16:30
那你對稅費部分就做進項稅額轉出和進項稅額
84784961
2022 08/01 16:31
本月要做的分錄可以寫全么、不太會做
悠然老師01
2022 08/01 16:33
借：原材料158407.29
? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 201292.95
? ? ? ? ?貸：應付賬款1749700.24
負數
借：原材料-158407.29
? ? ? ? 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 201292.95
? ? ? ? ? ? ? ?應付賬款-1749700.24
84784961
2022 08/01 16:39
負數 借：原材料-158407.29 ? ? ? ? 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 201292.95 ? ? ? ? ? ? ? ?應付賬款-1749700（請問應交稅費_進項轉出金額是不是也是負的）
84784961
2022 08/01 16:44
老師、理解了、轉出的在貸方
悠然老師01
2022 08/01 16:46
理解了給個五星好評把
84784961
2022 08/01 17:08
老師請問怎么接轉
悠然老師01
2022 08/01 17:10
怎么接轉，你指的是什么意思
84784961
2022 08/01 17:16
需要結轉么老師
悠然老師01
2022 08/01 17:20
期末要結轉到未交稅費的
84784961
2022 08/01 17:21
請問要結轉么
悠然老師01
2022 08/01 17:22
這個進項稅額轉出不用結轉
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