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問題已解決

老師,您好,麻煩問一下,我在北京有個總公司,在沈陽成立了一個分公司,是獨立核算,那我分公司都需要做什么,平時收的款都是給到了總公司

84784966| 提問時間:2022 08/04 14:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你應該是獨立核算的,就是自己做自己的,你們平時不開發票嗎?
2022 08/04 14:53
郭老師
2022 08/04 14:54
相當于是一個公司
84784966
2022 08/04 14:54
老師,如果是分公司簽訂合同,但是款直接給總公司,發票分公司開,是不是不行
郭老師
2022 08/04 14:57
可以 但是你這樣的話得出一個委托書啊,分公司委托總公司收款。
84784966
2022 08/04 14:58
明白了,老師,如果是總公司給分公司,用于平時日常經營呢,我直接做借款往來嗎
郭老師
2022 08/04 14:59
可以的,可以這么做的。
84784966
2022 08/04 15:01
老師,如果分公司剛成立,業務上只需要一些兼職人員,我給他們開工資,那這部分公司可以稅前扣除嗎
郭老師
2022 08/04 15:03
兼職人員的,他在其他的公司有工資,有社保的,你按照工資薪金給他申報個稅的可以。
84784966
2022 08/04 15:03
那可以稅前扣款嗎,這部分工資
郭老師
2022 08/04 15:04
按照工資薪金申報個稅的可以的啊。
84784966
2022 08/04 15:05
老師,那個企業所得稅的時候,用對公賬戶發放兼職的工資,這部分可以稅前扣款嗎
郭老師
2022 08/04 15:12
你按照勞務報酬來還是工資薪金?
84784966
2022 08/04 15:15
應該是勞務,但是沒發票,那就不能扣了對不,如果是工資呢
郭老師
2022 08/04 15:15
勞務報酬的,沒有發票抵扣不了。
84784966
2022 08/04 15:16
那工資呢
郭老師
2022 08/04 15:16
工資薪金的,可以抵扣的,你申報個稅就行。
84784966
2022 08/04 15:17
沒有保險的工資也可以扣嗎,還需要年報調整嗎
郭老師
2022 08/04 15:18
他在其他的工資有工資有社保不是嗎?
郭老師
2022 08/04 15:18
兼職人員的,他在其他的公司有工資,有社保的,你按照工資薪金給他申報個稅的可以 2022-08-04 15:03
84784966
2022 08/04 15:20
大概明白了,就是如果他有保險,我給他的工資可以在企業稅前扣款,如果他在別地方沒保險,在我單位也沒有,即使我按照工資發,也不能稅前扣除?
郭老師
2022 08/04 15:33
對的,是的,是這么做的
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