00:10:00
問題已解決
去年公司固定資產車賣了，公司自己用稅控盤開的發票，當時是虧損了，所以做的營業外支出，但是這樣公司的報表收入和稅控盤的收入就差了賣車的這8萬塊錢，這是哪里不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個沒影響，是稅會差異原因
2022 08/04 17:16
84785009 
2022 08/04 17:16
那我報企業所得稅的時候應該加上這八萬報稅？
小林老師 
2022 08/04 17:26
您好，不是，這個金額在資產處置損益科目包含
84785009
2022 08/04 17:32
虧了3萬計入營業外支出，最后歸到本年利潤里了，那我開票的這8萬，我需要怎么跟稅務局解釋呢？
小林老師
2022 08/04 18:45
您好，按低于賬面價值出售導致虧損
84785009
2022 08/04 18:46
是的，低于賬面價值
小林老師
2022 08/04 18:48
您好，所以形成虧損
84785009
2022 08/04 18:50
您好老師，我可能沒表達清楚，我現在實際收入和稅控盤統計的收入存在8萬的差距，差距就是因為出售固定資產形成的，那么，這樣的情況，我需要在企業所得稅年報中，哪里體現
小林老師
2022 08/04 18:55
您好，在資產處置損益科目
84785009
2022 08/04 19:17
在這個科目下填寫虧損的三萬，還是開票的8萬
小林老師
2022 08/04 19:32
您好，虧損金額是資產賬面凈值-出售價格
閱讀 100
描述你的問題，直接向老師提問
395
意見反饋
