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老師,出口貨物,稅率和退稅率 的差額*出口的貨物,為啥要做進項稅額轉出呢, 這部分是沒有退稅 , 不太明白,能否給個詳細的解釋

84785021| 提問時間:2022 08/06 15:25
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
同學你好 因為外貿企業不征銷項稅,要對其進項進行退稅,沒有享受退稅的這部分要轉出。如果不轉出,實際上他就變象沒有產生納稅成本。
2022 08/06 19:16
84785021
2022 08/06 22:35
也就是把不征銷項的這部分,對應的進項稅額轉出。那進項稅額應小于出口貨物*稅率差額
立峰老師
2022 08/06 23:14
差額部分不退但要轉出,這樣轉出就起來不抵扣的作用。
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