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生活服務的加計抵扣財務怎么處理,結轉增值稅的時候,實際交的比銷項-進項少

84785007| 提問時間:2022 08/09 10:14
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學 ,結轉增值稅的時候,實際交的比銷項-進項少,本身就有留抵稅額對嗎?
2022 08/09 10:16
84785007
2022 08/09 10:18
不是留抵,是有個優惠政策,進項申報的時候可以加計抵扣,比如進項是1000元,但是申報的時候減了1500元,我做憑證的時候怎么做
星河老師
2022 08/09 10:28
同學 增值稅加計抵減稅額的會計分錄   1、按規定當期計提加計抵減額時   借:應交稅費—增值稅加計抵減額   借:主營業務成本/管理費用等(紅字)   2、實際抵減應納稅額時   抵減前的應納稅額大于零,且大于當期可抵減加計抵減額的,當期可抵減加計抵減額全額從抵減前的應納稅額中抵減。   借:應交稅費—未交增值稅   貸:應交稅費—增值稅加計抵減額   銀行存款   抵減前的應納稅額大于零,且小于或等于當期可抵減加計抵減額的,以當期可抵減加計抵減額抵減應納稅額至零。未抵減完的當期可抵減加計抵減額,結轉下期繼續抵減。   借:應交稅費—未交增值稅   貸:應交稅費—增值稅加計抵減額   如果當期應納稅額等于零,只需計提即可,當期可抵減加計抵減額全部結轉下期抵減。   3、加計抵減政策執行到期后納稅人不再計提加計抵減額,結余的加計抵減額停止抵減。   借:主營業務成本/管理費用等   貸:應交稅費—增值稅加計抵減額
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