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請問老師,無形資產使用壽命不確定會計上不攤銷,稅法上攤銷形成的稅會差異確定了遞延所得稅資產,那這個遞延所得稅資產什么時候轉回呢,不是永遠沒法轉回嗎,那為什么要確認遞延所得稅呢

84784997| 提問時間:2022 08/10 15:44
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好同學,會計上無形資產賬面價值大于計稅基礎,因此形成應納稅暫時性差異的,確認遞延所得稅負債,此時當期在會計利潤的基礎上調減得到應納稅所得額,未來無形資產處置時,調整應納稅所得額,沖銷遞延所得稅負債。
2022 08/10 16:03
84784997
2022 08/10 16:12
明白了,謝謝老師
小默老師
2022 08/10 16:12
不客氣的同學,感謝五星好評一下
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