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問(wèn)題已解決

分公司將產(chǎn)品賣給總公司,總公司用于研發(fā)汽車,計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用。1、這么做是對(duì)的嗎? 2、賬務(wù)處理是怎樣的? 3、需要做合并抵消分錄嗎?分錄是怎樣的呀?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/13 19:13
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是沒(méi)問(wèn)題的,各自獨(dú)立
2022 08/13 19:53
小林老師
2022 08/13 19:54
您好,是需要抵消,借研發(fā)費(fèi)用(紅字)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)
84785023
2022 08/13 20:13
老師 我覺(jué)得這樣的吧,總分公司之間調(diào)撥存貨(跨縣(市)) 分公司調(diào)出商品 借:其他應(yīng)收款----總公司 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 總公司收到商品 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款----分公司 借:研發(fā)支出----費(fèi)用化支出 貸:庫(kù)存商品 分公司屬于總公司的一個(gè)分支機(jī)構(gòu),不具備獨(dú)立法人資格。總、分公司之間的商品交易,并不能給公司所有者帶來(lái)權(quán)益的增加及經(jīng)濟(jì)利益的總流入,會(huì)計(jì)處理上不能確認(rèn)為收入。也就是總、分公司之間的交易,在會(huì)計(jì)處理上不確認(rèn)為收入。 隨后,由于總公司賬套的\\"其他應(yīng)收款--某分公司\\"的科目余額永遠(yuǎn)等于分公司賬套的\\"其他應(yīng)付款--總公司\\"余額,所以在出具公司的匯總財(cái)務(wù)報(bào)表(總分支機(jī)構(gòu)匯總報(bào)表)時(shí),兩個(gè)科目剛好可以互相抵消.
小林老師
2022 08/13 22:40
您好,分公司獨(dú)立核算申報(bào)增值稅?
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