問題已解決
老師好,由于我這個附表一里的銷售額跟利潤表的收入對上了,但是還有一筆無票收入要做憑證嗎?利潤表的收入是不是應該等于銷項票+無票收入



你好,對的是的,是這么做的。
2022 08/15 10:02

84784987 

2022 08/15 10:11
因為這筆無票收入是為了上個月不留底做的不存在的業務(稅務局不讓留底)我做了憑證是不是應該再往對公里打一筆這個款才能對的上?

郭老師 

2022 08/15 10:17
不用的,借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費,做這個就。

84784987 

2022 08/15 10:18
不要平帳嗎?

郭老師 

2022 08/15 10:19
你以后有了開票收入的時候再紅沖不就可以啦。

郭老師 

2022 08/15 10:20
你們單位有無票收入的嗎?

84784987 

2022 08/15 10:20
這個憑證我做了,做在上個月里了,這個月我再往里走一筆這個錢,不就平了嗎?不走帳不就一直掛在賬面上了嗎?

84784987 

2022 08/15 10:20
正常業務沒有無票收入

84784987 

2022 08/15 10:21
都是要開票的

郭老師 

2022 08/15 10:35
這個月開了發票嗎?開了發票借應收賬款負數
貸,主營業務收入負數,
應交稅費負數,紅沖了不就可以了?

84784987 

2022 08/15 10:39
上個月做的無票收入是沒有發票的,本身也就是不存在的業務,做這個只是為了進項稅額不留底。 我在7月的憑證做的是借應收,貸主營,應交稅費
然后這個月我再往對公轉一筆上個月無票收入的金額,我再做借:銀行存款,貸應收 ,應該就平了吧??

郭老師 

2022 08/15 10:40
可以的,可以這么做的。
