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請問:我們項目部上期做了100萬結算，分包商開了100萬發票過來。但是本期做末次結算發現實際只有80萬的結算，請問我這期的-20萬結算怎么做呢？開發票怎么開呢？上期100萬發票已經認證，這期開的-20萬發票該如何處理呢？求老師們幫忙解答一下
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你好 ；是你們收到了100萬的話； 你之前收到發票 怎么做賬的； 你認證 要先開紅字信息表出去的??
2022 08/16 12:26
84785029 
2022 08/16 12:28
之前那筆發票入的增值稅進項稅額
84785029
2022 08/16 12:29
而且已經勾選認證了的
meizi老師 
2022 08/16 12:30
?你好 ；? 我看看你之前分錄 ；我才好做轉出 和紅沖分錄的??
84785029
2022 08/16 12:30
還有相應的工程施工 成本科目
meizi老師
2022 08/16 12:31
你把你之前分錄發來看看； 我看 分錄借貸方怎么寫的；? 你受累寫下；? 不然沒法準確判斷? ?
84785029
2022 08/16 12:33
借:工程施工-合同成本-分包費用
? ? ?應交稅費應交增值稅-待認證增值稅
? ?貸:應付賬款
84785029
2022 08/16 12:34
后面那筆增值稅進行了認證勾選:
借:應交稅費應交增值稅進項稅額
貸:應交稅費應交增值稅-待認證增值稅
meizi老師
2022 08/16 12:34
你好 ； 你認證了要 進項稅去 ；? 你先做 ：借進項稅貸???? ?應交稅費應交增值稅-待認證增值稅 ； 然后 開紅字信息表轉出 ：借? ?工程施工-合同成本-分包費用 貸應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉出 ； 然后? ? ?收到紅字發票 ： 借 應付賬款? 貸?工程施工-合同成本-分包費用 ； 這樣來處理分錄 ；? 到時按照 你的? 80萬 來做? ??
84785029
2022 08/16 12:37
老師，開紅字發票開多少的呢
84785029
2022 08/16 12:39
轉出和開的紅票金額都是-20對嗎，不用100萬全部沖回再開個80萬的票可以嗎
meizi老師
2022 08/16 13:35
你好；? ?是的； 你紅沖20 即可 ；? ? ? 可以的； 如果你地方 系統允許你部分紅沖； 那就沖20 即可；? ? 是的??
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