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老師，房租費房東要2023年1月才開發票，我現在先掛借：預付賬款 貸：銀行存款 等有發票時再沖借：管理費用，貸：預付賬款可以嗎？這房租是員工宿舍租房？
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不用的沒有發票，你正常做就可以的，只要匯算清繳之前，發票到了你再調整。
2022 08/17 15:31
84785007 
2022 08/17 15:33
那我現在我要怎么做？
郭老師 
2022 08/17 15:34
你好，正常按月分攤就可以的。
84785007
2022 08/17 15:36
現在就每個月做費用福利費攤銷，發票到時怎么調呢
郭老師
2022 08/17 15:38
你好，跨年的發票，發票到了暫估和發票一致的情況下，把發票放到去年12月份的憑證后面就可以了。
84785007
2022 08/17 15:49
2023年1月份開票時，如果到時是開2022年6月17至2023年6月16月，發票也是放在2022年12月的憑證里嗎？
郭老師
2022 08/17 15:58
對的，是的，是這么做的。
84785007
2022 08/17 15:58
好的，非常感謝老師
郭老師
2022 08/17 15:59
不用客氣，工作愉快。
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