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假如一月收到貨票未到暫估時: 借:庫存商品 100 貸:應付賬款——暫估款 100 賣出月底結轉成本 借:主營業務成本 100 貸:庫存商品 100 4月份收到票,實際成本95,為什么沖銷的分錄是 借:庫存商品 - 95 主營業務成本-5 貸:應付賬款 -100

84784994| 提問時間:2022 08/17 22:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
就這一個分錄嗎 這個不對 庫存商品出現負數余額了
2022 08/17 22:20
84784994
2022 08/17 22:21
票到有按票面金額入賬,借:庫存商品95.貸應付賬款95.就是這個沖銷的分錄有點不明白
84784994
2022 08/17 22:24
不應該是先沖銷之前暫估入賬的分錄和沖銷之前結轉成本的分錄,再按照發票上的金額結轉成本嗎
郭老師
2022 08/17 22:28
那實際就沖了借應付帳款貸主營業務成本 沖了成本 和暫估
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