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老師好，你看看最后應納稅額 是怎么計算出來的
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您好
應納稅額這樣計算的19461.23-11650.48=7810.75
2022 08/18 13:13
84785013 
2022 08/18 13:14
那個進項稅額轉出的不用計算得？
bamboo老師 
2022 08/18 14:17
進項稅額轉出是系統自動還是自己填的
84785013
2022 08/18 14:19
是后面填得附表 主表讀出來的 后來我重新初始化了下 最后的應納稅額就是19461.23 進項和進項轉出 正好抵消
bamboo老師
2022 08/18 14:20
后面填得附表? 是前期有留抵退稅 所以進項稅額轉出嗎
84785013
2022 08/18 14:48
不是 是當時進項抵扣了 現在要求更正當月的報表 做轉出
bamboo老師
2022 08/18 14:49
那本期有沒有其他進項稅嗎
84785013
2022 08/18 14:50
沒有了 就是這個進項稅額 就是進項轉出的金額 一樣的
bamboo老師
2022 08/18 14:51
那最后應該繳納19461.23這個金額
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