是這個意思，內賬是7月份建的，但是這部分費用是發生在5月份的，然后我就把這部分費用做到7月份的，所以現在銀行余額就不平，需要把5月份支出去的數據在期初錄進去，這樣銀行科目余額才會平

那錄進去了期初數據就不平，意思這部分放到未分配利潤中去嗎？

是的，你的理解是正確的

好的呢，謝謝

不客氣 親，滿意請丟金幣和好評哦? b（￣▽￣）d

但是我這樣還是不正確呢

你本身報表就不平啊

科目期初余額不平

是的，你的科目期初余額不平

那我這個怎么調

那我這個要怎么調呢

如果你其他科目都沒有問題的話，那么差額放到未分配利潤里面的