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問題已解決

現在銀行存款科目我期初只是錄這個科目的數據,但是不平怎么處理

84785023| 提問時間:2022 08/22 14:53
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 如果你其他科目都沒有問題的話,那么差額放到未分配利潤里面的
2022 08/22 14:54
84785023
2022 08/22 14:58
是這個意思,內賬是7月份建的,但是這部分費用是發生在5月份的,然后我就把這部分費用做到7月份的,所以現在銀行余額就不平,需要把5月份支出去的數據在期初錄進去,這樣銀行科目余額才會平
84785023
2022 08/22 14:59
那錄進去了期初數據就不平,意思這部分放到未分配利潤中去嗎?
王超老師
2022 08/22 15:02
是的,你的理解是正確的
84785023
2022 08/22 16:40
好的呢,謝謝
王超老師
2022 08/22 16:49
不客氣 親,滿意請丟金幣和好評哦? b( ̄▽ ̄)d
84785023
2022 08/22 16:53
但是我這樣還是不正確呢
王超老師
2022 08/22 16:53
你本身報表就不平啊
84785023
2022 08/22 16:54
科目期初余額不平
王超老師
2022 08/22 16:54
是的,你的科目期初余額不平
84785023
2022 08/22 16:55
那我這個怎么調
84785023
2022 08/22 17:04
那我這個要怎么調呢
王超老師
2022 08/22 17:06
如果你其他科目都沒有問題的話,那么差額放到未分配利潤里面的
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