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老師,小規模納稅人申報表主表10行和12行,怎么區分呢,怎么填數據

84784986| 提問時間:2022 08/23 14:02
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,經濟師,稅務師
10 是小規模 未達起征點的銷售額 季度不超過45萬 11 是個體戶 12 是免征增值稅的銷售額 季度超過45萬
2022 08/23 14:03
84784986
2022 08/23 14:11
季度超過45萬不是要交稅嗎,為啥要填12行呢,12行不是填免征增值稅的銷售額嗎? 不明白這里
秦楓老師
2022 08/23 14:38
目前季度超過45萬不用交稅啊 2022年4月1日-12月31日小規模開具免稅普票免征增值稅
秦楓老師
2022 08/23 14:40
如果你是小規模公司 你二季度開票未超過45萬 填寫在10行 如果超過45萬填在第12行 10行和12行都是免稅的
84784986
2022 08/23 17:32
就是現在小規模開具超45萬,也不用交稅嗎,這個政策到今年12月底,對面,那過了12月底,明年恢復正常的時候,就不填12行那里了,是嗎
秦楓老師
2022 08/23 17:41
同學你好 你的理解沒有問題 如果政策到年底不出新的 如果2023年一季度你超過45萬 就不能填寫在12行了
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