應交稅費的，你看一下具體的是哪一個科目，是不是有留底，有留底的情況下不用調整。

老師，應交稅費-待抵扣進項和未交增值稅借方都有余額

你好，未交增值稅的，這個應該是有留底，然后待抵扣的，這個是你們單位有發票沒有認證的。

老師，我看賬上，應付職工薪酬 計提的跟發放的對不上 這咋調 發放的大于計提的 補提嗎？

你好，那你就是少小計提了補上。

好的 我再看看 謝謝老師

不要客氣，工作愉快。