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問題已解決

老師你好,請問應交稅費、應付職工薪酬余額在借方,我現在要調帳怎么做?

84785046| 提問時間:2020 05/18 19:39
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速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
跨年嗎,借以前年度損益調整,貸應交稅費,/應付職工薪酬
2020 05/18 19:39
84785046
2020 05/18 19:40
不是
84785046
2020 05/18 19:41
我們是醫療行業,報表是負數,我想下個月調平
maize老師
2020 05/18 19:44
需要去查下是不是少計提,查下為啥是負數,進項稅額大于銷項稅額,那這個應交稅費是負數正常,應付職工薪酬余額在借方 借管理費用 貸應付職工薪酬
84785046
2020 05/18 19:49
就是繳的時候沖多了
maize老師
2020 05/18 19:49
那就補計提, 就是繳的時候沖多了 交啥的?啥稅種
84785046
2020 05/18 19:50
個人所得稅
84785046
2020 05/18 19:50
應付職工薪酬
maize老師
2020 05/18 19:51
借管理費用 貸應付職工薪酬 ,你的意思是個稅申報多了?實際扣員工沒有這么多?下次工資補扣,多扣就可以,這個,借方先掛著 母公司承擔話,借營業外支出 貸應交個人所得稅
84785046
2020 05/18 19:55
個人所得稅是上年結轉下來的?應付職工薪酬是有扣到員工,沖賬沒沖到
maize老師
2020 05/18 19:57
那是應付職工薪酬做錯了?借應付職工薪酬 貸應交個人所得稅
84785046
2020 05/18 19:59
應付職工薪酬是社保繳的時候沖少了,應交個人所得稅是負數?是這兩個科目現在想調平
maize老師
2020 05/18 20:07
借管理費用 貸應付職工薪酬 ,
maize老師
2020 05/18 20:08
個人所得稅是上年結轉下來的?應付職工薪酬是有扣到員工,沖賬沒沖到 有扣員工為啥還要借方余額,那不是少扣嗎,借應付職工薪酬 貸應交個人所得稅
maize老師
2020 05/18 20:08
少扣就補上這個, 需要補上
maize老師
2020 05/18 20:09
還是你實發多了,個稅少了,那需要工資表上面補扣,不補扣就做借營業外支出 貸應交個人所得稅
84785046
2020 05/18 20:09
應付職工薪酬是有扣到,是我沖賬的時候沒加到
84785046
2020 05/18 20:10
個人所得稅是補扣不到
maize老師
2020 05/18 20:14
沖賬,?啥意思,你個稅申報扣100 ,你扣員工也扣100 ,做賬做50?還是啥?
84785046
2020 05/18 20:19
應付職工薪酬-社保比如扣100沖到50,導致負數
84785046
2020 05/18 20:19
個人所得稅是負數上年沒扣到職工錢
maize老師
2020 05/18 20:20
個人所得稅是負數上年沒扣到職工錢 那后續還扣嗎。
84785046
2020 05/18 20:21
不扣了
maize老師
2020 05/18 20:22
那來說社保,這個你交給社保局是100 ,計提只計提50?應付職工薪酬-社保比如扣100沖到50 這個明細社保指的是單位社保,你看我截圖,
maize老師
2020 05/18 20:22
借以前年度損益調整,貸應交個人所得稅,借未分配利潤 貸以前年度損益調整 ,要不就做借營業外支出 貸應交個人所得稅
84785046
2020 05/18 20:23
好,謝謝!
maize老師
2020 05/18 20:24
你這個社保指的是啥,單位社保少計提?跨年嗎,沒有就做借管理費用 貸應付職工薪酬 單位社保,跨年做借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬 借未分配利潤 貸以前年度損益調整
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