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應(yīng)付職工薪酬合理準(zhǔn)予抵扣的計稅基礎(chǔ)是零，為什么呢？不是應(yīng)該當(dāng)月賬面跟計稅基礎(chǔ)一樣呢？
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你好，同學(xué)。
扣除了
計稅和賬面金額一致
2022 08/27 23:05
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這題應(yīng)付職工薪酬的計稅基礎(chǔ)為什么是200，不是說負(fù)債的計稅基礎(chǔ)=賬面價值-未來期間可抵扣的金額嗎，不是應(yīng)該200-180=20嗎
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老師，計稅基礎(chǔ)有點混了，負(fù)債的計稅基礎(chǔ)，是賬面價值減去未來可抵扣的金額。那比如預(yù)計負(fù)債，未來可以全部抵扣，然后計稅基礎(chǔ)是0，而比如應(yīng)付職工薪酬，未來也可以全部抵扣，這怎么又成了計稅基礎(chǔ)=賬面價值了呢
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請問為什么不是
應(yīng)付職工薪酬的計稅基礎(chǔ)=賬面價值1000萬-未來期間按稅法可抵扣的900=100萬？
而是 應(yīng)付職工薪酬的計稅基礎(chǔ)=賬面價值1000萬-未來期間按稅法可抵扣的0=1000萬？
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支付的合同違約金，計稅基礎(chǔ)為什么等于賬面價值呢？負(fù)債的計稅基礎(chǔ)=賬面價值-未來抵扣金額，這個合同違約金計稅基礎(chǔ)不是應(yīng)該等于0嗎？
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老師：中級內(nèi)容：負(fù)債的計稅基礎(chǔ)=原值（賬面價值）-未來抵扣金額，那五險一金準(zhǔn)予扣除，不就是可以抵扣，計稅基礎(chǔ)=0，賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，為什么教材上說的是不產(chǎn)生暫時性差異？
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