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問題已解決

麻煩老師看看稅務(wù)師第九題第二小題,拜托了

84784971| 提問時(shí)間:2022 08/29 18:10
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好 7/8月份應(yīng)繳個(gè)稅=(6000-251-800)*(1-20%)*10%=395.92 9月份應(yīng)繳納個(gè)稅=(6000-251-500)*(1-20%)*10%=419.92 10-12個(gè)月每個(gè)月應(yīng)繳納的個(gè)稅=(6000-251)*(1-20%)*10%=459.92 租房應(yīng)交個(gè)稅=395.92*2+419.92+459.92*3=2591.52 注意算法是7.8月一致,修繕費(fèi)用每個(gè)月最多扣除800? ?出租居住用的房屋,個(gè)稅為10%?
2022 08/29 18:41
84784971
2022 08/30 08:56
7/8月份應(yīng)繳個(gè)稅=(6000-251-800)*(1-20%)*10%=395.92,老師這里為什么要乘以(1-20%)呀
曉詩老師
2022 08/30 10:10
房屋租賃的個(gè)人所得稅適用比例稅率,稅率為百分之二十。財(cái)產(chǎn)租賃所得,每次收入不超過四千元的,減除費(fèi)用八百元;四千元以上的,減除百分之二十的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額。
84784971
2022 08/30 10:13
這個(gè)收入是看(6000-251-800)的差額嗎
曉詩老師
2022 08/30 10:31
嗯嗯 您的理解是正確的
84784971
2022 08/30 10:42
9月份應(yīng)繳納個(gè)稅=(6000-251-500)*(1-20%)*10%=419.92,老師為什么9月份的時(shí)候是減去500呢
曉詩老師
2022 08/30 10:47
修繕費(fèi)用每個(gè)月最多扣除800。一共是2100 所以最后一個(gè)月扣除差額500
84784971
2022 08/30 10:56
2100不是只是7月份發(fā)生的嗎
84784971
2022 08/30 10:58
還有那個(gè)發(fā)生準(zhǔn)予抵扣的稅費(fèi)251,怎么每個(gè)月都可以抵扣呢
84784971
2022 08/30 10:58
麻煩老師分別回答下,謝謝
曉詩老師
2022 08/30 11:02
在確定財(cái)產(chǎn)租賃的應(yīng)納稅所得額時(shí),納稅人在出租財(cái)產(chǎn)過程中繳納的稅金和教育費(fèi)附加,可持完稅(繳款)憑證,從其財(cái)產(chǎn)租賃收入中扣除。準(zhǔn)予扣除的項(xiàng)目除了規(guī)定費(fèi)用和有關(guān)稅、費(fèi)外,還準(zhǔn)予扣除能夠提供有效、準(zhǔn)確憑證,證明由納稅人負(fù)擔(dān)的該出租財(cái)產(chǎn)實(shí)際開支的修繕費(fèi)用。允許扣除的修繕費(fèi)用,以每次800元為限。一次扣除不完的,準(zhǔn)予在下一次繼續(xù)扣除,直到扣完為止。
曉詩老師
2022 08/30 11:03
準(zhǔn)予扣除的稅費(fèi),這里是每個(gè)月都會(huì)產(chǎn)生,比如房產(chǎn)稅 按照每個(gè)月租金的4%,是包含在這里邊的,所以這個(gè)251不可能是給的總體合計(jì)的數(shù)
84784971
2022 08/30 11:12
老師,還有一個(gè)問題就是題目沒有說到租到9月份呀
曉詩老師
2022 08/30 11:14
合同約定租賃期半年呀,從7月份開始租賃
84784971
2022 08/30 13:56
好的,謝謝
曉詩老師
2022 08/30 13:57
嗯嗯 希望能幫助到您~
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