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當月計提，當月發放的公司，這樣做分錄對了嗎？發放工資的時候：借：應付職工福利_工資60200。 貸：銀行存款60200。 計提的時候是借：管理費用_工資60200.貸：應付職工薪酬_工資60200。 計提個稅～借：應付職工薪酬_工資174，貸：應交稅費_應該個人所得稅174
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您好，不是，您的分錄不正確
2022 09/01 21:42
小林老師 
2022 09/01 21:42
您好，問下沒有社保公積金？
84785026 
2022 09/01 21:43
沒有呢，只有個稅
小林老師
2022 09/01 21:43
您好，如果稅后工資是60026，您的分錄是正確的
84785026
2022 09/01 21:44
是的，稅后工資是60026
84785026
2022 09/01 21:44
那工資表怎么做呢
小林老師
2022 09/01 21:44
您好，那您的分錄是正確的
84785026
2022 09/01 21:46
不對不對
84785026
2022 09/01 21:46
發放的工資是60200
小林老師
2022 09/01 21:47
您好。那您的分錄不正確
84785026
2022 09/01 21:47
那正確的怎樣做呢
84785026
2022 09/01 21:47
實際發放了60200
小林老師
2022 09/01 21:49
您好，發放工資的時候：借：應付職工福利_工資60200。 貸：銀行存款60200。 計提的時候是借：管理費用_工資60200+174.貸：應付職工薪酬_工資60200+174。 計提個稅～借：應付職工薪酬_工資174，貸：應交稅費_應該個人所得稅174
84785026
2022 09/01 21:50
174是我填了實發工資以后計算出來的
小林老師
2022 09/01 21:52
您好，那您需要返算個人所得稅
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