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問題已解決

上月開的銷售發票,已經做賬了,但是開錯了,這個月要沖紅,怎么做賬

84785046| 提問時間:2022 09/02 08:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個月借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費,負數 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
2022 09/02 08:30
84785046
2022 09/02 08:36
意思就是這個把上個月的分錄沖紅,然后重新做一個?是嗎
郭老師
2022 09/02 08:38
是的,開負數發票,然后再開正確的。
84785046
2022 09/02 08:39
那上個月的庫存已經結轉過了,這個月咋辦
郭老師
2022 09/02 08:41
哦,你的庫存結轉的不對嗎?如果對的話,不需要調整的。
84785046
2022 09/02 08:42
上月這筆銷售的庫存已經結轉了,這個月不是把收入沖紅又重新做了一筆,不用結轉了嗎,
郭老師
2022 09/02 08:43
是的是的,不需要結轉啦。
84785046
2022 09/02 08:44
那就正常做一筆銷售分錄,然后這個月結轉成本的時候,不結轉這筆是嗎?
郭老師
2022 09/02 08:46
你好,對的是的,那你這個月再紅,沖你的成本,再結轉你的成本,一正數一負數,這不相當于沒有。
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