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上月開的銷售發票，已經做賬了，但是開錯了，這個月要沖紅，怎么做賬
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你好，這個月借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費，負數
借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費
2022 09/02 08:30
84785046 
2022 09/02 08:36
意思就是這個把上個月的分錄沖紅，然后重新做一個？是嗎
郭老師 
2022 09/02 08:38
是的，開負數發票，然后再開正確的。
84785046
2022 09/02 08:39
那上個月的庫存已經結轉過了，這個月咋辦
郭老師
2022 09/02 08:41
哦，你的庫存結轉的不對嗎？如果對的話，不需要調整的。
84785046
2022 09/02 08:42
上月這筆銷售的庫存已經結轉了，這個月不是把收入沖紅又重新做了一筆，不用結轉了嗎，
郭老師
2022 09/02 08:43
是的是的，不需要結轉啦。
84785046
2022 09/02 08:44
那就正常做一筆銷售分錄，然后這個月結轉成本的時候，不結轉這筆是嗎？
郭老師
2022 09/02 08:46
你好，對的是的，那你這個月再紅，沖你的成本，再結轉你的成本，一正數一負數，這不相當于沒有。
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