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問題已解決

所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整項目明細表中,資產(chǎn)調(diào)整項目,賬載金額一定要大于稅收金額嗎?賬載金額不能小于0?

84785039| 提問時間:2022 09/03 14:08
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
如果固定資產(chǎn)一次性稅前扣除,資產(chǎn)帳載金額就會小于計稅基礎的,帳載金額肯定是大于0的
2022 09/03 14:13
84785039
2022 09/03 14:26
那像這種情況,不就為負數(shù)了嗎
84785039
2022 09/03 14:27
這種情況,就得是負數(shù),現(xiàn)在稅務局讓改,不知道怎么改
84785039
2022 09/03 14:28
這個是申報表
辜老師
2022 09/03 14:39
你是什么情況導致減值準備是負數(shù)發(fā)生額
84785039
2022 09/03 14:40
就是這張圖,不知道老師能不能看懂
辜老師
2022 09/03 15:20
你是本年年末存貨及應收賬款減值跡象消失,之前計提的減值準備轉(zhuǎn)回嗎
84785039
2022 09/03 15:22
是的,這樣調(diào)增的小于調(diào)減,就導致為負數(shù),稅務查,讓我們找原因更改,但是這些都是事實情況,如何改
辜老師
2022 09/03 15:24
如果是真實的,是這樣填列哦
84785039
2022 09/03 15:24
好的,有老師這句話,我就有底氣跟稅務談了,謝謝老師
辜老師
2022 09/03 15:25
你這么大金額,你是要跟他們解釋的
84785039
2022 09/03 15:25
都是有數(shù)據(jù)支撐的,可以解釋通的
辜老師
2022 09/03 15:28
那就是可以的額額
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