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問題已解決

老師,對于職工工資和社保公積金計提,我一直在計提的時間方面有些混沌。比如,我現在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當月15號是扣繳上一個月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時間交錯的事件,應該怎么去做工資和社保呢?我9月應該寫的是計提8月的工資、社保個人和單位的部分,然后寫發放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務了??老師我這個字數有點多,麻煩您回答的時候可以引用下我的問題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師!!!

84784970| 提問時間:2022 09/03 21:45
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松松老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注會已過會計
1.按照權責發生制的原則,9月做8月的賬,8月所屬期計提8月的社保和工資,發放在9月。 2.8月做7月的賬就應該計提7月的工資社保,8月做發放7月的社保工資
2022 09/03 21:58
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