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問題已解決

老師 我們出口臺灣貨物 已經報關啦 想問什么時候申報國稅 出口退(免)稅

84785035| 提問時間:2022 09/06 08:05
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學你好 國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發[2004]64號)第三條規定:出口企業應在貨物報關出口之日(以出口貨物報關單〈出口退稅專用〉上注明的出口日期為準)起90日內,向退稅部門申報辦理出口貨物退(免)稅手續。逾期不申報的,除另有規定者和確有特殊原因經地市級以上稅務機關批準者外,不再受理該筆出口貨物的退(免)稅申報。 對中標機電產品和外商投資企業購買國產設備等其他視同出口的貨物,應自購買產品開具增值稅專用發票的開票之日起90日內,向退稅部門申報辦理出口貨物退(免)稅手續。
2022 09/06 08:16
84785035
2022 09/06 08:17
老師那我收到臺灣貨款后 先報增值稅還是先報出口退稅有 先后順序嗎
易 老師
2022 09/06 08:21
同學您好,沒有順序限制,通常先報增值稅,再申請退稅的
84785035
2022 09/06 08:23
老師我看有人講什么備案的 我都不需要吧 我就在電子稅務局 出口退稅那里 把報關單 匯率什么采集申報后 ,稅局一般次月會下發 免抵退稅 通知書 我再按免抵退稅額 去申報次月增值稅就可以啦?
易 老師
2022 09/06 08:26
開業前要備案,備好就用再另行每次備案的稅局 是的沒錯, 是這樣的 按免抵退稅額 去申報次月增值稅就可以
84785035
2022 09/06 08:30
老師我們是人民收款的,出口退稅時候,我就不用填匯率啦吧 ,
易 老師
2022 09/06 08:33
可以的, 這樣沒問題
84785035
2022 09/06 08:38
1.如果美元收款填匯率 按報關日匯率嗎?2.我增值稅開票屬期 可以在賬戶收到匯款的屬期吧?3.因為現在錢是打過來啦 ,但是銀行還沒有辦理手續,錢沒有入賬呢 我想入賬后給對方開發票 ,同時報增值稅和出口退稅? 老師三小問啊 分別回答下啊
易 老師
2022 09/06 08:48
1. 報關日匯率 2. 可以 3. 賬后給對方開發票 ,同時報增值稅和出口退稅是可以這樣操作的
84785035
2022 09/06 08:50
老師 您幫我看下 我報出口退稅 就只填圈圈這個地方 然后下一步就行吧 其他不用填對不對?
易 老師
2022 09/06 09:05
是的沒錯, 是這樣的
84785035
2022 09/06 09:06
謝謝您 老師
易 老師
2022 09/06 09:07
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