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老師這個月進項大于銷項認證了的,月末結轉銷項稅額和進項稅額怎么處理,

84784961| 提問時間:2022 09/09 09:20
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務處理的
2022 09/09 09:30
84784961
2022 09/09 09:39
老師平時銷項稅額進項稅額月末都結轉的余額是零,這不做處理就有余額了
易 老師
2022 09/09 09:53
以后可以抵銷項,只有銷項有余額才轉平交稅,進項大于銷項時形成留抵不需賬務處理,當銷項大于進項時要計提1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
84784961
2022 09/09 10:19
老師意思是等到銷項大于進項的那個月再去做結轉嗎?
易 老師
2022 09/09 10:26
是的沒錯, 是這樣的
84784961
2022 09/09 10:28
那到時候做結轉的那個月,實際當月的銷項稅額進項稅額是對不上的,沒關系嗎?
易 老師
2022 09/09 10:32
學員您好,是的,沒關系的
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