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老師這個月進(jìn)項大于銷項認(rèn)證了的,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進(jìn)項稅額怎么處理,

84784961| 提問時間:2022 09/09 09:20
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
項大于銷項這種情況 不需要進(jìn)行單獨的賬務(wù)處理的
2022 09/09 09:30
84784961
2022 09/09 09:39
老師平時銷項稅額進(jìn)項稅額月末都結(jié)轉(zhuǎn)的余額是零,這不做處理就有余額了
易 老師
2022 09/09 09:53
以后可以抵銷項,只有銷項有余額才轉(zhuǎn)平交稅,進(jìn)項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項大于進(jìn)項時要計提1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
84784961
2022 09/09 10:19
老師意思是等到銷項大于進(jìn)項的那個月再去做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
易 老師
2022 09/09 10:26
是的沒錯, 是這樣的
84784961
2022 09/09 10:28
那到時候做結(jié)轉(zhuǎn)的那個月,實際當(dāng)月的銷項稅額進(jìn)項稅額是對不上的,沒關(guān)系嗎?
易 老師
2022 09/09 10:32
學(xué)員您好,是的,沒關(guān)系的
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