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物業公司代收代付房租如何做賬?例如代收四個月房租 借 銀行存款 貸 預收賬款 貸應交稅費 當月做收入 借 預收賬款 貸 其他業務收入對嗎?那代付房租時一次性付款可以一次性走成本嗎?借其他業務成本 貸 銀行存款?

84785012| 提問時間:2022 09/12 20:17
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松松老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注會已過會計
代付房租應該是借:預付賬款,貸:銀行存款,收到發票后借:成本,貸:預付賬款,按照權責發生制的原則應該是收入和成本只確認當期的,所以代收房租應該平攤到各月
2022 09/12 20:21
84785012
2022 09/12 20:55
那我現在代收了四個月的房租,但是可能過6個月后才代付房租。這個成本6個月后按每個月結轉成本嗎?
松松老師
2022 09/12 20:58
那樣可以一次性結轉
84785012
2022 09/12 21:00
好的。那如果代付時不給開票就只能走預付賬款掛著嗎?必須有發票
松松老師
2022 09/12 21:04
最好走預付賬款,否則沒辦法區分是否收到發票,如果發票未到也想走成本那就暫估成本,來區分票未到
84785012
2022 09/13 05:46
好的。那如果代收代付不走收入和成本。走其他應付款可以嗎?可是開了發票可以不走收入嗎?這樣走其他應付款就不用發票嗎?
松松老師
2022 09/13 06:43
如果開了發票是需要確認收入的
84785012
2022 09/13 06:49
好的謝謝
松松老師
2022 09/13 07:50
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