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問(wèn)題已解決

物業(yè)公司代收代付房租如何做賬?例如代收四個(gè)月房租 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 當(dāng)月做收入 借 預(yù)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入對(duì)嗎?那代付房租時(shí)一次性付款可以一次性走成本嗎?借其他業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款?

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/12 20:17
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松松老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已過(guò)會(huì)計(jì)
代付房租應(yīng)該是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,收到發(fā)票后借:成本,貸:預(yù)付賬款,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則應(yīng)該是收入和成本只確認(rèn)當(dāng)期的,所以代收房租應(yīng)該平攤到各月
2022 09/12 20:21
84785012
2022 09/12 20:55
那我現(xiàn)在代收了四個(gè)月的房租,但是可能過(guò)6個(gè)月后才代付房租。這個(gè)成本6個(gè)月后按每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
松松老師
2022 09/12 20:58
那樣可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)
84785012
2022 09/12 21:00
好的。那如果代付時(shí)不給開(kāi)票就只能走預(yù)付賬款掛著嗎?必須有發(fā)票
松松老師
2022 09/12 21:04
最好走預(yù)付賬款,否則沒(méi)辦法區(qū)分是否收到發(fā)票,如果發(fā)票未到也想走成本那就暫估成本,來(lái)區(qū)分票未到
84785012
2022 09/13 05:46
好的。那如果代收代付不走收入和成本。走其他應(yīng)付款可以嗎?可是開(kāi)了發(fā)票可以不走收入嗎?這樣走其他應(yīng)付款就不用發(fā)票嗎?
松松老師
2022 09/13 06:43
如果開(kāi)了發(fā)票是需要確認(rèn)收入的
84785012
2022 09/13 06:49
好的謝謝
松松老師
2022 09/13 07:50
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