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我想請問下，員工社保個人部分發放工資時已經扣下來了，只是計提工資時未含社保員工個人部分，所以借方其他應收款-社保員工個人部分余額，怎么調平其他應收款-員工個人社保部分
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借管理費用工資貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資貸其他應收款。
2022 09/19 11:08
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老師其他應收款-社保（個人承擔部分）借方有余額，是不是代表員工承擔部分，我還未扣下來呢
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公司已經代付了員工個人部分的社保，有2000多借方其他應收款-社保余額，該怎么調整？
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計提社保時，計提了14個人的其他應收款個人社保部分，但發工資時，因有一個員工離職，同事沒有扣除個人社保金額，直接發放了，那做發放工資賬的時候，其他應收款個人社保部分就有余額，這筆賬應該怎么做
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老師，請問有1個社保人員**，每次做社保計提就是，借:制造費用/管理費用(公司部分) 其他應收款—員工社保(個人部分)，貸:應付職工薪酬(公司+個人部分)，但是造工資表的人員個人社保扣除部分掛的那個人是個人全額承擔(個人+公司部分)，導致最后每個月結賬，對沖時，其他應收款—員工社保都要多出來一點，多了她的單位部分，在賬上越壘越大，已經有2萬多的余額，本來正確的其他應收款—員工社保不應該有余額吧，這種要怎么調平呢？
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其他應收款-社保個人部分 期末借方有余額
查詢了是少扣了，怎么平賬呢
員工已經離職
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查看更多- 線上零售賣圖書贈送筆芯，圖書和筆芯都是外購的，筆芯只是作為專門的贈品，單本書20元并贈送一份筆芯，請問，筆芯要不要視同銷售？筆芯成本也很少，有兩種，一種不到1元的，一種也就3、4塊，圖書符合零售環節免稅，若開票我怎么開票？然后會計收入分錄怎么寫？對應的成本分錄怎么寫？麻煩老師具體說下 19小時前
- 老師，這道題前半部分我能理解，但后面他說是可以抵免專用設備投資額的10%，那你說他這個是直接減去可以抵免的專用設備投資額的10%，那你說前面的是所得稅額，但是后面是應納稅額，這句話的意思難道就是 這個應納稅額可以從他那個所得稅額數直接抵免嗎？然后這個我沒沒完全理解。 昨天
- 武勁松老師的課更新到哪里了 昨天
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