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4.某食品廠屬于增值稅一般納稅人, 當月發生以下業務: (1)銷售自產貨物, 不含稅銷售額320萬元,貨物已發出,辦理銀行托收手續,均已開出增值稅專用發票; (2)從一般納稅人處購入淀粉一批,取得的增值稅專用發票注明不含稅金額70萬元; (3)從農業生產者處購入小麥一批, 取得農產品收購發票注明買價45萬元,支付運費取得增值稅專用發票注明不含稅金額2萬元; (4)從小規模納稅人處購入玉米一批, 取得小規模納稅人開具的增值稅專用發票注明不含稅金額20萬元。 (其他資料,企業生產貨物稅率為13%,假設當月所有票據均符合稅務機關規定并在當月抵扣進項) 要求:根據以上資料回答以下問題,每問需計算出合計數 (1)計算企業當月銷項稅額; (2)計算企業當月可抵扣的進項稅額; (3)計算企業當期應納增值稅稅額

84784965| 提問時間:2022 09/19 12:37
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
銷項稅額320×13% 進項稅額70×13%+45×10%+2×9%+20×10% 應交稅費,銷項稅額-進項稅額
2022 09/19 12:40
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