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問題已解決

老師,這個報稅時,有本期已繳稅額是什么意思?

84784994| 提問時間:2022 09/20 15:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,就是之前已經繳納了稅款。
2022 09/20 15:33
84784994
2022 09/20 15:36
也就是說在填報這個月的進銷增值稅時不用管這個,這只是表示前面繳納過的稅額,跟當月沒有關系.
郭老師
2022 09/20 15:36
如果你是正常交稅的,30藍和25欄里面填寫的是一樣的。
84784994
2022 09/20 15:46
我想知道,我們8月申報增值稅時,需要繳納10萬,那么我會申報,然后點擊扣款,這是當月申報當月就扣掉的,那在9月份申報表里是不是就會在我剛才問的表格里,本期已繳納稅額10萬這個數字?意思之前繳納過的是這個意思?
郭老師
2022 09/20 15:48
那你交稅應該是看34行啊,你這個月繳納了,在下一個月申報的時候,你的25欄會出現這個10萬,然后在30欄填寫10萬就可以。
84784994
2022 09/20 15:56
對啊,我問的就是這個上期跟這個本期應繳納稅額沒有直接關系是吧?就是只是把上期已經繳納的填進去就好了。本期應繳納還是本期應該繳納的。
郭老師
2022 09/20 15:57
對的,是的,是這么做的。
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