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老師,小規模公司無償借款給別的公司,需要交的增值稅怎么算,借的200000.

84784981| 提問時間:2022 09/22 23:02
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,一般情況下,不用計算的,如果確實要計算的話,根據銀行同期貸款利率,再乘以本金,再乘以使用時間,再除(1+增值稅率),再乘以增值稅率來計算。目前是免增值稅的,也就不用交了。
2022 09/22 23:04
84784981
2022 09/23 05:52
我查了好多資料,怎么都說要交,具體條款是哪個?
84784981
2022 09/23 05:59
老師不是集團內部的
王雁鳴老師
2022 09/23 09:05
同學你好,《營業稅改征增值稅試點實施辦法 》(財稅〔2016〕36號附件1,以下簡稱實施辦法)第十四條第一項規定,下列情形視同銷售服務、無形資產或者不動產:(一)單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務,但用于公益事業或者以社會公眾為對象的除外。 理論上要視同銷售服務,繳納增值稅,附加稅,企業所得稅的,實際操作中,可以不交的。
84784981
2022 09/23 09:44
老師,我們是小規模,我直接報無票收入就可以不交增值稅了,還是直接不用報無票收入,直接不交不管他就可以了
王雁鳴老師
2022 09/23 09:53
同學你好,最好直接報視同銷售,或者直接報無票收入就可以不交增值稅了。
84784981
2022 09/23 16:54
老師,無票收入需要做賬嗎?還是報稅的時候直接填
王雁鳴老師
2022 09/23 16:57
同學你好,無票收入需要做賬的,視同銷售可以不用做賬了,直接填寫申報表。
84784981
2022 09/23 17:33
老師,如果借款19.5萬,銀行同期借款利率6%,該怎么做賬?謝謝老師
王雁鳴老師
2022 09/23 17:40
同學你好,按年計算,應收利息是,19.5*6%
王雁鳴老師
2022 09/23 17:42
同學你好,做賬時,借,其他應收款,1.17萬元,貸,其他業務收入,1.17萬元。
84784981
2022 09/23 18:00
老師,小規模簽的無償借款也這么做嗎
王雁鳴老師
2022 09/23 18:05
同學你好,小規模簽的無償借款,不需要這么做。因為畢竟不收款。
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