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問題已解決

2.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)2021年度賬面主營業(yè)務(wù)收人9000萬元，其他業(yè)務(wù)收人600萬元，應(yīng)扣除的成本、費用、稅金共計8600萬元，實現(xiàn)會計利潤1000萬元。經(jīng)會計師事務(wù)所審計，發(fā)現(xiàn)企業(yè)自行核算存在以下同題：

84784996| 提問時間：2022 09/23 08:50

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曉詩老師

金牌答疑老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計師,注冊會計師

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學(xué)員你好會計利潤=1000 業(yè)務(wù)招待費扣除限額=9600*0.5%=48? ?扣除限額2=100*60%=60? 業(yè)務(wù)招待費調(diào)增52 廣告費扣除限額=9600*30%=2880? ? 未超過限額可以全額扣除研發(fā)費用加計扣除=200*75%=150? ? 捐贈應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額=56.5 捐贈扣除限額=1000*12%=120? ?應(yīng)調(diào)增80 福利費扣除限額=300*14%=42? 未超過限額；工會經(jīng)費扣除限額=300*2%=6? ?職工教育經(jīng)費扣除限額=300*8%=24? ?未超過限額調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額=1000+52-150+56.5+80=1038.5 應(yīng)納所得稅=1038.5*25%=259.625

2022 09/23 11:13