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老師，我公司付給別人勞務(wù)費(fèi)，應(yīng)該是8.9萬，對方給開了2張5萬的，我讓對方開正好的發(fā)票，對方說這個月超限額了，沒發(fā)開，我已經(jīng)預(yù)付了5萬了，現(xiàn)在如果做記一張5萬的發(fā)票，明細(xì)就對不起來，他的明細(xì)是分兩次開的，一次6萬多，一次2萬多，這這應(yīng)該怎么辦好？
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你好，你正常做成本費(fèi)用里面可以的發(fā)票到了之后你再紅沖在做發(fā)票的。
2022 09/26 09:44
84784984 
2022 09/26 09:47
老師，我不明白，具體怎么操作？之前我是預(yù)付了4萬，然后這次他送10萬發(fā)票，我又給打了1萬，現(xiàn)在怎么操作好呢，按實際金額記賬不行嗎老師？
郭老師 
2022 09/26 09:48
對應(yīng)的收入是在幾月份做的？
郭老師
2022 09/26 09:48
你的收入和成本是不是需要匹配的？
84784984
2022 09/26 09:55
這個工程收入是6月份做的，跟收入沒有關(guān)系吧老師，要不我還是掛賬，我讓他下個月在重新開一張在再做賬吧
84784984
2022 09/26 09:55
那這樣的勞務(wù)費(fèi)我做賬還需要計提嗎
郭老師
2022 09/26 09:55
你好，這個是你的成本嗎？如果是成本的話，有關(guān)系的，收入和成本需要匹配。
郭老師
2022 09/26 09:55
我是你的費(fèi)用的話和收入沒有關(guān)系。
84784984
2022 09/26 09:57
就是工程施工里面的成本費(fèi)用，跟收入怎么匹配呀老師，
郭老師
2022 09/26 10:00
你好
對應(yīng)的收入你是根據(jù)什么來做的？完工進(jìn)度嗎？那你的成本是不是也應(yīng)該是完工進(jìn)度？
84784984
2022 09/26 10:55
沒有呀老師，收入是什么時候開發(fā)票就什么時候做收入
郭老師
2022 09/26 10:57
你好，那你就可以做預(yù)付賬款的，只要不影響你的收入成本匹配就。
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