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問題已解決

上個月只有專票進項沒有銷項是不是抵扣就不勾選,只在賬上把進項轉到未交增值稅,等以后有銷項了再勾選,還是這個月賬上有進項,抵扣就必須勾選抵扣

84784963| 提問時間:2022 10/01 13:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
沒認證的做到應交稅費待認證科目里面的。
2022 10/01 14:05
郭老師
2022 10/01 14:05
沒有規定必須勾選 需要抵扣就勾選
84784963
2022 10/01 15:21
那我已經勾選了,還沒統計,是不是放那就行了,等到以后一起統計
郭老師
2022 10/01 15:29
你好可以的 可以這么做的
84784963
2022 10/01 15:38
如果統計了是不是也沒事,這期沒有銷項,進項他會留到以后有銷項了,申報表會自己抵扣
郭老師
2022 10/01 15:40
直接全部零申報就可以了,不要統計。
84784963
2022 10/01 15:40
萬一已經點統計了,有沒有影響
郭老師
2022 10/01 15:41
那你就得申報了,或者是撤銷,不撤銷的話就得申報。
84784963
2022 10/01 15:42
統計了也可以撤銷是吧,如果申報,是不是就成了申報負數
郭老師
2022 10/01 15:43
你好 對的 是的 是的
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