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一般納稅人利潤(rùn)不管有多少,企業(yè)所得稅的稅率都是25%嗎?不屬于小微企業(yè),

84785037| 提問時(shí)間:2022 10/05 15:56
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò),一般 是這樣的,小微和高新不一樣
2022 10/05 15:58
84785037
2022 10/05 20:11
算企業(yè)所得稅的時(shí)候增值稅不能?下來?
易 老師
2022 10/05 20:21
顯示不完整, 您重新梳理一下可以嗎?
84785037
2022 10/05 20:30
如果公司本月收入1000萬,成本500萬,銷管財(cái)費(fèi)用100,(增值稅銷項(xiàng)100萬,進(jìn)項(xiàng)60萬,增值稅是40萬,城建稅40×7%=2.8 ? ?教育費(fèi)附加40×3%=1.2 ? ?地方教育費(fèi)附加40×2%=0.8萬,)應(yīng)納稅所得額=1000-500-100-4.8=395.2 應(yīng)交所得稅=395.2×25%=98.8萬, 這是算的應(yīng)納稅所得額和企業(yè)所得稅對(duì)嗎?
易 老師
2022 10/05 20:51
是的沒錯(cuò), 是這樣的
84785037
2022 10/05 20:54
算應(yīng)納稅所得額時(shí)40萬的增值稅不能扣除是吧?
易 老師
2022 10/05 21:03
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
84785037
2022 10/05 21:09
我公司為一般納稅人,我公司承包工程的,有承包資質(zhì),施工隊(duì)B**我公司的資質(zhì),我公司收管理費(fèi),施工隊(duì)B包工包料,請(qǐng)問給施工隊(duì)的農(nóng)民工的工資也是我公司的成本,這個(gè)要怎么做分錄?
易 老師
2022 10/05 21:11
程項(xiàng)目會(huì)計(jì)做賬 1、工程合同開票掛賬: 借:應(yīng)收賬款, 貸:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算, 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 產(chǎn)生支出, 借:合同履約成本 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款, 3、確認(rèn)工程收入, 借:合同結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:合同履約成本,
84785037
2022 10/05 21:14
之前的代賬公司記的是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,這樣可以嗎?
84785037
2022 10/05 21:15
把錢打給施工隊(duì)的包工頭的賬戶時(shí)可以這樣做賬嗎?
84785037
2022 10/05 21:17
收到開發(fā)商開票時(shí),借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 收到錢時(shí) 借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,給承包商錢時(shí),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款
易 老師
2022 10/05 21:31
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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