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問題已解決

一般納稅人利潤不管有多少,企業所得稅的稅率都是25%嗎?不屬于小微企業,

84785037| 提問時間:2022 10/05 15:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,是的沒錯,一般 是這樣的,小微和高新不一樣
2022 10/05 15:58
84785037
2022 10/05 20:11
算企業所得稅的時候增值稅不能?下來?
易 老師
2022 10/05 20:21
顯示不完整, 您重新梳理一下可以嗎?
84785037
2022 10/05 20:30
如果公司本月收入1000萬,成本500萬,銷管財費用100,(增值稅銷項100萬,進項60萬,增值稅是40萬,城建稅40×7%=2.8 ? ?教育費附加40×3%=1.2 ? ?地方教育費附加40×2%=0.8萬,)應納稅所得額=1000-500-100-4.8=395.2 應交所得稅=395.2×25%=98.8萬, 這是算的應納稅所得額和企業所得稅對嗎?
易 老師
2022 10/05 20:51
是的沒錯, 是這樣的
84785037
2022 10/05 20:54
算應納稅所得額時40萬的增值稅不能扣除是吧?
易 老師
2022 10/05 21:03
學員您好,是的,對的
84785037
2022 10/05 21:09
我公司為一般納稅人,我公司承包工程的,有承包資質,施工隊B**我公司的資質,我公司收管理費,施工隊B包工包料,請問給施工隊的農民工的工資也是我公司的成本,這個要怎么做分錄?
易 老師
2022 10/05 21:11
程項目會計做賬 1、工程合同開票掛賬: 借:應收賬款, 貸:合同結算-價款結算, 應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 產生支出, 借:合同履約成本 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應收賬款, 3、確認工程收入, 借:合同結算-收和結轉 貸:主營業務收入 結轉成本 借:主營業務成本, 貸:合同履約成本,
84785037
2022 10/05 21:14
之前的代賬公司記的是 借主營業務成本,貸銀行存款,這樣可以嗎?
84785037
2022 10/05 21:15
把錢打給施工隊的包工頭的賬戶時可以這樣做賬嗎?
84785037
2022 10/05 21:17
收到開發商開票時,借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額 收到錢時 借銀行存款,貸應收賬款,給承包商錢時,借主營業務成本,貸銀行存款
易 老師
2022 10/05 21:31
學員您好,是的,對的
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