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問題已解決

指出控制的缺點,并提出改進意見

84784955| 提問時間:2022 10/06 10:07
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小丸子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,會計從業(yè)資格證,注冊會計師
同學你好! 缺點:決定采購的材料,由購銷科填寫訂購單。 建議:決定采購的材料,由購銷科填寫采購計劃,經(jīng)部門負責人審批后,交由采購部門編制訂購單,發(fā)出訂購單。 缺點:采購員憑訂購單與供應(yīng)商簽訂合同。 改進意見:采購員收到訂購單,詢價后確定最佳供應(yīng)商,采購與詢價應(yīng)職責分離,再簽訂訂購合同。對金額在不超過公司規(guī)定的限額內(nèi),由采購經(jīng)理簽字審批,超過限額的,交由總經(jīng)理審批。 缺點:采購來的材料由倉庫保管員驗收入庫。 改進意見:采購來的材料,由驗收部門驗收入庫,再交由倉庫保管員時,雙方簽字確認。驗收人員與倉庫保管員要崗位分離。 缺點:應(yīng)付貨款的,由會計付款開出付款憑證,交由出納辦理付款手續(xù)。 改進意見:應(yīng)建立付款審核程序,應(yīng)付貨款的,由采購提出申請,采購經(jīng)理審批,再提交財務(wù)部門,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核對合同發(fā)票與付款申請單,簽字后交由出納辦理付款手續(xù)
2022 10/06 11:45
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