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7月份開的發票出去,但是一直未收到款,當時沒有做會計分錄,現在在9月份可以補做分錄?應該怎么去做呢?

84785036| 提問時間:2022 10/08 14:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,可以補做分錄 借:應收賬款,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022 10/08 14:48
84785036
2022 10/08 14:52
是小規模納稅人,比如7月份開出去的發票是900元的發票,但是一直未收到款,現在9月份補分錄就是借:應收賬款 900 貸:主營業務收入 900 等下個季度收到款之后就是借:銀行存款 900 貸:應收賬款 900吧?
鄒老師
2022 10/08 14:54
你好,小規模納稅人開具普通發票,可以補做分錄 借:應收賬款,貸:主營業務收入 收款的時候 借:銀行存款,貸:應收賬款
84785036
2022 10/08 14:55
小規模補做發票分錄的時候,借:應收賬款,貸:主營業務收入 就不用做銷項了吧?》
鄒老師
2022 10/08 14:56
你好,是的,是這樣的
84785036
2022 10/08 15:05
摘要怎么寫呢?
鄒老師
2022 10/08 15:06
你好,摘要可以是:實現收入?
84785036
2022 10/08 15:21
實現收入 ?是什么意思呢?我現在在9月份補做,可以寫補做8月份收入,等收到款了可以寫摘要為 收到款?
鄒老師
2022 10/08 15:22
你好,就是實現了收入啊,已經是大白話啊 摘要如何寫,沒有統一規定,能簡明扼要描述業務發生情況就可以的?
84785036
2022 10/08 15:24
那收到款是寫什么呢?摘要就寫收到款?
鄒老師
2022 10/08 15:25
你好,收到款,摘要可以是:收到貨款 摘要如何寫,沒有統一規定,能簡明扼要描述業務發生情況就可以的?
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